問(wèn)題已解決

什么情況下小規(guī)?？梢允諏?zhuān)票

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/31 11:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
都可以專(zhuān)票的哈，視同普票入賬就是
2023 10/31 11:55
84785045
2023 10/31 11:58
哪請(qǐng)問(wèn)老師 哪想要抵扣呢
家權(quán)老師
2023 10/31 11:59
小規(guī)模不能抵扣增值稅的
84785045
2023 10/31 11:59
是不是收到票后 把合同和付款都放在變更為一般納稅人后 就可以抵扣
家權(quán)老師
2023 10/31 12:00
除非小規(guī)模期間沒(méi)有開(kāi)票做收入，就可以。
84785045
2023 10/31 12:02
我現(xiàn)在出現(xiàn)了大問(wèn)題，就是20年7月前我們是小規(guī)模，20年4月收了專(zhuān)票，20年9月抵扣了小規(guī)模時(shí)期收來(lái)的專(zhuān)票，現(xiàn)在專(zhuān)管員要喊轉(zhuǎn)出 ，現(xiàn)在是不是合同是20年12月，付款也是7月后就可以不用專(zhuān)出了
家權(quán)老師
2023 10/31 12:03
是的，7月以后發(fā)生的業(yè)務(wù)就取得進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出了
84785045
2023 10/31 15:01
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅務(wù)文件在哪里找
家權(quán)老師
2023 10/31 15:03
這個(gè)是通行做法，沒(méi)有文件規(guī)定哈，根據(jù)：取得一般納稅人資格以后的業(yè)務(wù)才可以抵扣判斷
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