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這個附表三怎么填寫呀

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84785009| 提问时间：2023 10/31 09:54
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梁波老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師
同學你好 根據(jù)圖一填圖二的數(shù)據(jù)，能表述具體一點嗎？
2023 10/31 10:16
84785009
2023 10/31 10:21
怎么具體
84785009
2023 10/31 10:22
題目的話就是這些的，
84785009
2023 10/31 10:22
根據(jù)那個信息填這個附表3
梁波老師
2023 10/31 10:36
您好，久等了 出售交易性金融資產(chǎn)，應填入第4列6%稅率的金融商品轉讓，要交納增值=（賣出價-購進價）/（1+增值稅稅率）*增值稅稅率=（600000-300000）/（1+6%）*6%=16981.13元。
84785009
2023 10/31 10:37
這個表怎么填呢
84785009
2023 10/31 10:38
附表3怎么填么？要扣除應收股利？
梁波老師
2023 10/31 10:51
同學您好，你這應該是涉及到差額扣除 本期發(fā)生額600000，本期應扣除金額300000
84785009
2023 10/31 10:55
應收股利不用加嗎
84785009
2023 10/31 10:55
有的老師實說要加的
梁波老師
2023 10/31 11:03
您好，我認為不用加。因為交易性金融資產(chǎn)只有在實際處置時，取得的價款在扣除其歷史成本后才計入處置期間的應納稅所得額。應收股利2500不作為交易性金融資產(chǎn)的購買成本，因此我認為不能加。不一定準確，供您參考。
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