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實(shí)務(wù)
問題已解決
儲(chǔ)值卡在其他門店消費(fèi)，扣卡時(shí)發(fā)生了實(shí)際儲(chǔ)值消費(fèi)，和儲(chǔ)值的贈(zèng)送部分，實(shí)際儲(chǔ)值消費(fèi)部分做應(yīng)付賬款，儲(chǔ)值贈(zèng)送部分做什么科目呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這都是一個(gè)企業(yè)的嗎？
2023 10/30 12:31
84784953 
2023 10/30 12:32
不是的 是兩個(gè)
郭老師 
2023 10/30 12:32
你好，充值的在a借銀行存款，貸預(yù)收賬款客戶
消費(fèi)者在BB公司借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
然后a需要支付給BA來借預(yù)收賬款貸銀行存款，
B借銀行存款貸應(yīng)收賬款
84784953
2023 10/30 12:39
因?yàn)檫€有個(gè)儲(chǔ)值贈(zèng)送部分 就比如他充值的時(shí)候 充了1000 贈(zèng)送了100 消費(fèi)的時(shí)候比如消費(fèi)了200 那么這200里面 有150是實(shí)際充值的金額 另外50是贈(zèng)送的那100里面的金額
84784953
2023 10/30 12:39
這個(gè)150 我做的是應(yīng)付賬款 50 應(yīng)該做什么呢
84784953
2023 10/30 12:40
借方的話做的是預(yù)收賬款150 營業(yè)外支出50 貸方是應(yīng)付賬款150 和什么科目50呢
郭老師
2023 10/30 12:41
贈(zèng)送的算是哪個(gè)企業(yè)的？
84784953
2023 10/30 13:05
贈(zèng)送的話算我們的
郭老師
2023 10/30 13:06
充值的在a借銀行存款，貸預(yù)收賬款客戶
消費(fèi)者在BB公司借應(yīng)收賬款
銷售費(fèi)用
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
然后a需要支付給BA來借預(yù)收賬款貸銀行存款，
B借銀行存款貸應(yīng)收賬款
84784953
2023 10/30 13:07
這個(gè)問題呢
郭老師
2023 10/30 13:09
你是a公司還是B公司的？
84784953
2023 10/30 13:10
我是a
贈(zèng)送算我們的 我們的應(yīng)付只有那150
郭老師
2023 10/30 13:11
你好，你給對(duì)方轉(zhuǎn)錢的時(shí)候轉(zhuǎn)的是200嗎？如果是的話，銀行存款
沒有轉(zhuǎn)錢之前應(yīng)付賬款。
84784953
2023 10/30 13:14
只轉(zhuǎn)150 剩下的贈(zèng)送算我們的了 不給他們了 但是這一塊作為a公司就不知道該做什么科目了 剩下這50
郭老師
2023 10/30 13:18
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款50
84784953
2023 10/30 13:18
這個(gè)50 怎么再?zèng)_了呢
郭老師
2023 10/30 13:20
借應(yīng)付賬款，貸銀行
做這個(gè)不就可以了？
84784953
2023 10/30 13:23
老師 這50 是贈(zèng)送 我也不會(huì)給對(duì)方打款了
我怎么能貸銀行呢
郭老師
2023 10/30 13:25
你好，那你們單位負(fù)擔(dān)你一共支付多少？一百五還是200？
84784953
2023 10/30 13:32
150 我實(shí)際支付150 剩下的50不給他們
郭老師
2023 10/30 13:33
那你贈(zèng)送的直接別做賬了，你也不需要支付貸方還是營業(yè)外支出。相當(dāng)于是你沒有贈(zèng)送
郭老師
2023 10/30 13:33
如果你們單位贈(zèng)送的話，你單位承擔(dān)的話，你應(yīng)該支付200才對(duì)。
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