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老師 我想請(qǐng)教下 住房公積金賬上要怎么做呢

84784984| 提问时间：2023 10/26 16:14
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，員工承擔(dān)的 借：應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸：其他應(yīng)收款-公積金 公司部分 借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金 貸 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-公積金 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 貸：銀行
2023 10/26 16:16
84784984
2023 10/26 16:30
每個(gè)月這個(gè)分錄做完 個(gè)人部分會(huì)有余額嗎 還是平的？ 只有公積金出現(xiàn)貸方余額 其他五險(xiǎn)都是平的
FAILED
廖君老師
2023 10/26 16:33
您好，公積金和五險(xiǎn)是同時(shí)扣的，要么全平了，要么全不平， 一般是五險(xiǎn)一金當(dāng)月扣，工資下月發(fā)，有余額的
84784984
2023 10/26 16:38
我這筆分錄 工資其實(shí)是10月份發(fā)放的 屬于9月份的工資
廖君老師
2023 10/26 16:40
您好，一般公司都是這樣的，下月發(fā)工資時(shí)平了，下月實(shí)際繳時(shí)又有余額，就是這樣滾動(dòng)
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