問(wèn)題已解決

學(xué)堂老師，之前的一筆款項(xiàng)只是掛其他應(yīng)收款-客戶，現(xiàn)在開(kāi)完普票了，如何做分錄呢？借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，但是當(dāng)時(shí)是借方的其他應(yīng)收款，沒(méi)有貸記收入，現(xiàn)在如何做分錄呢？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 13:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你當(dāng)時(shí)怎么做的分錄
2023 10/25 13:44
84785024
2023 10/25 13:45
但是是替對(duì)方墊付的一些費(fèi)用，直接是借：其他應(yīng)收款-客戶，貸：銀行存款
宋生老師
2023 10/25 13:46
你好！你們幫別人墊付，不是后面要收回來(lái)墊付的錢(qián)嗎 為啥要開(kāi)票呢
84785024
2023 10/25 13:47
對(duì)方是國(guó)企單位，出錢(qián)必須得有憑據(jù)，必須得開(kāi)票，沒(méi)辦法，要不然不給錢(qián)
84785024
2023 10/25 13:48
都一年多了，只是收一部分墊付的錢(qián)，還開(kāi)了票，他們不跟你講道理的
宋生老師
2023 10/25 13:48
你好！你只是幫他墊付而已啊。這個(gè)錢(qián)正常不用開(kāi)票的。你開(kāi)了票只能當(dāng)自己有這個(gè)業(yè)務(wù)了 你開(kāi)了發(fā)票，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
84785024
2023 10/25 13:49
是啊，但是當(dāng)時(shí)記的其他應(yīng)收款，我應(yīng)該怎么平賬呢？
宋生老師
2023 10/25 13:50
你好！你要平那個(gè)，只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
84785024
2023 10/25 13:52
哎，好吧，謝謝老師了
宋生老師
2023 10/25 13:53
你好！不用客氣的了
84785024
2023 10/25 13:53
老師，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的話，匯算清繳是不是需要納稅調(diào)增啊
宋生老師
2023 10/25 13:55
你好！是的，是要調(diào)增
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