問(wèn)題已解決

借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款 老師您好，這一筆因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，去年的憑證，今年要調(diào)整以前年度損益，我需要怎么做憑證呢？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 09:05
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，沒(méi)有發(fā)票你只需要匯算調(diào)整，不需要做調(diào)整分錄，調(diào)表不調(diào)賬
2023 10/20 09:07
84784987
2023 10/20 09:11
那是在明年的匯算清繳調(diào)表就可以嗎？
venus老師
2023 10/20 09:15
對(duì)的，同學(xué)，你們會(huì)計(jì)上不用調(diào)整
84784987
2023 10/20 09:17
那預(yù)付賬款已經(jīng)沖了的怎么辦呢？
venus老師
2023 10/20 09:18
怎么沖的，你上面的分錄嗎，那個(gè)不影響
84784987
2023 10/20 09:19
對(duì)，就是上面的分錄，我再想要不要給預(yù)付賬款沖回去？
venus老師
2023 10/20 09:21
不用的，這個(gè)你計(jì)入費(fèi)用 沒(méi)問(wèn)題，只是稅法上不認(rèn)可，所以調(diào)增
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