問(wèn)題已解決

這題為什么不選預(yù)計(jì)負(fù)債呢，他不是通過(guò)預(yù)計(jì)負(fù)債形成的暫時(shí)性差異來(lái)計(jì)算的嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 16:35
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冉老師
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你好，這個(gè)是預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生遞延所得稅，但是對(duì)應(yīng)的科目不是她。他只是帶來(lái)暫時(shí)性差異產(chǎn)生遞延
2023 10/19 16:38
84784961
2023 10/19 16:44
可以舉個(gè)例子講的更詳細(xì)一點(diǎn)嗎，還是不懂
冉老師
2023 10/19 16:45
比如預(yù)計(jì)負(fù)債100萬(wàn)， 這個(gè)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)100*25%=25 分錄 借遞延所得稅資產(chǎn)25 貸所得稅費(fèi)用25 所以對(duì)應(yīng)的科目是所得稅費(fèi)用
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