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你好老師，我是小規(guī)模納稅人，收到的租金收入，開發(fā)票是按照5％開的。季度不超3萬，憑證 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ，貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅_減免稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值_稅減免稅 貸營業(yè)外收入。但是稅務(wù)報(bào)表19欄增值稅是按照3％減免的和賬不一致，怎么處理？謝謝

84785041| 提问时间：2023 10/18 17:29
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岳老師
金牌答疑老师
职称：注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
您是說“小微企業(yè)免稅額”這一欄嗎？
2023 10/18 17:32
84785041
2023 10/18 17:33
是的老師
岳老師
2023 10/18 17:35
您這個(gè)季度有3%項(xiàng)目的申報(bào)數(shù)嗎？
84785041
2023 10/18 18:04
沒有老師
84785041
2023 10/18 18:05
只有租賃收入
岳老師
2023 10/18 18:15
同學(xué)，您把申報(bào)表截圖給我看看吧。
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