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老師,我們外地有個簡易計稅的項目,現(xiàn)在做申報表的附表一的時候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡易計稅方法計稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額

84784988| 提问时间:2023 10/17 16:17
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
1.附表一的第12欄是“簡易計稅方法計稅”,您應(yīng)當(dāng)在這一欄填報簡易計稅方法下的銷售額和銷項稅額。 2.在附表三中,第3、4列“一般計稅方法計稅銷售額”和“一般計稅方法計稅銷售額(不含稅)”,應(yīng)填寫的是您的銷售額和不含稅銷售額。如果您的項目是簡易計稅項目,那么第3、4列應(yīng)填寫銷售額和不含稅銷售額。 3.附表四中的“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”的第2、4列,應(yīng)該填寫您預(yù)繳的增值稅金額。
2023 10/17 16:18
84784988
2023 10/17 16:31
好的,謝謝老師,很詳細
樸老師
2023 10/17 16:33
滿意請給五星好評,謝謝
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