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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
單位承擔(dān)的養(yǎng)老，失業(yè)，工傷保險(xiǎn)，醫(yī)保共計(jì)29550.42元，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月計(jì)提怎么下分錄？
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你好，借管理費(fèi)用等科目社保單位部分，貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 10/17 13:53
玲老師 
2023 10/17 13:53
把這個(gè)種的合計(jì)數(shù)寫(xiě)在一起就行，不用分開(kāi)具體的明細(xì)。
84784957 
2023 10/17 14:54
在支付社保金時(shí)，這樣寫(xiě)可以嗎？
玲老師
2023 10/17 14:56
付款的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784957
2023 10/17 14:56
借：應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)
貸：銀行存款
支付時(shí)這樣下可以嗎？
玲老師
2023 10/17 14:59
這個(gè)分路是對(duì)的，對(duì)的對(duì)的。
84784957
2023 10/17 18:44
為員工交的社保也算在職工工資總額里嗎？
玲老師
2023 10/17 18:47
包括在工資總額以?xún)?nèi)了。
84784957
2023 10/17 22:30
我們有一個(gè)掛證人員，我公司用他的二級(jí)建造師證，他的社保是掛在我公司交，單位個(gè)人都由他承擔(dān)，并從給他的掛證費(fèi)用里予以扣除，但在計(jì)提“應(yīng)付職工薪酬”時(shí)，并沒(méi)把他的社保計(jì)提進(jìn)去，這樣以后時(shí)間一長(zhǎng)，“應(yīng)付職工薪酬”賬不平怎么辦？
玲老師
2023 10/18 06:54
沒(méi)有扣的，后面扣下來(lái)就平了，分錄看上面回復(fù)的一樣
84784957
2023 10/18 11:28
老師，你沒(méi)明白我意思，我是說(shuō)公司只造了這個(gè)掛證人員的社保明細(xì)表，但工資表沒(méi)造他的，那么造成“應(yīng)付職工薪酬”計(jì)提數(shù)里面沒(méi)這個(gè)人的社保費(fèi)，但在支付社保費(fèi)時(shí)就會(huì)多出這個(gè)人的費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期這樣下去，會(huì)導(dǎo)致“應(yīng)付職工薪酬”借貸方不平，當(dāng)我的借方余額大于貸方余額該怎么辦呢？
玲老師
2023 10/18 11:29
需要做工資表，你需要把工資先計(jì)提。
玲老師
2023 10/18 11:30
**是違法的 所以要和單位員工一樣做工資的??
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