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老師,小規(guī)模納稅人未開票收入申報(bào)表填入哪一行?

84784970| 提问时间:2023 10/17 10:03
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
您好,應(yīng)該和開票收入合計(jì)寫在同一行列。
2023 10/17 10:03
84784970
2023 10/17 10:05
季度沒超過30萬,也是要填入免稅銷售額那一行?10行?
小寶老師
2023 10/17 10:07
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號)規(guī)定:七、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次,如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
84784970
2023 10/17 10:09
好的,謝謝老師
小寶老師
2023 10/17 10:09
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