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老師請(qǐng)問， 小規(guī)模納稅人，去年10月社保扣款了，但是10月又做了減員，應(yīng)該退回10月社保費(fèi)，但是社保局是作為暫收款，抵了今年9月應(yīng)扣社保再扣的剩余款。 請(qǐng)問10月和今年9月分錄應(yīng)該怎么做呢
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去年10月 借：管理費(fèi)用——社保 貸應(yīng)付職工薪酬——社保 借 應(yīng)付職工薪酬—社保 貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)返還社保 今年9月：借：其他應(yīng)收款——應(yīng)返還社保 管理費(fèi)用——社保 貸：銀行存款
2023 10/16 16:58
84784974 
2023 10/16 17:09
老師，去年銀行扣了款的
大明明老師 
2023 10/16 17:15
借：管理費(fèi)用——社保 貸應(yīng)付職工薪酬——社保? ? 借 應(yīng)付職工薪酬——社保? 貸：銀行存款? ? ? ?借：其他應(yīng)收款——應(yīng)返還社保：貸：應(yīng)付職工薪酬（這個(gè)余額一直留到今年10月去扣）? ? ?今年9月：借：其他應(yīng)收款——應(yīng)返還社保? ? 管理費(fèi)用——社保 （這里應(yīng)該是10月的應(yīng)計(jì)提的社保減去去年多計(jì)提的社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ? ?借：??應(yīng)付職工薪酬——社保? ?貸：銀行存款
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