問題已解決
老師,建筑公司一般納稅人,9月開的票,10月在外地預(yù)交的稅款,那10月申報(bào)9月份的稅的時(shí)候這個(gè)預(yù)交稅款能不能提前抵扣?
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速問速答同學(xué)你好,這樣是可以抵扣的呢
2023 10/14 19:16
84785029
2023 10/15 10:27
因?yàn)檫@個(gè)是10月交的,那我的這筆賬是入到9月還是10月呢
賈小田老師
2023 10/15 10:34
10月交的就是入到10月呢
84785029
2023 10/15 11:07
因?yàn)?0月申報(bào)的是9月份的,那這個(gè)預(yù)交的增值稅在報(bào)表中相當(dāng)于在9月份就抵扣了,如果入到10月賬與報(bào)表就有點(diǎn)不一致
賈小田老師
2023 10/15 11:13
但是申報(bào)的賬務(wù)處理是在10月呢
84785029
2023 10/15 11:21
如果要抵扣的話還必須入到9月當(dāng)中,要不然我9月份要交的增值稅就不對(duì)了
賈小田老師
2023 10/15 12:04
你10月可以補(bǔ)一筆,只要最后余額是一致就可以呢
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