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小規(guī)模季度未超30萬,免交增值稅,那么,是在季度末,做一筆分錄嗎?借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅(減免稅款)

84784949| 提问时间:2023 09/25 21:13
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,小規(guī)模季度未超30萬,免交增值稅,是季度末月這樣做結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023 09/25 21:13
84784949
2023 09/25 21:22
一般納稅人跨區(qū)經(jīng)營預繳2%稅款,那么小規(guī)??鐓^(qū)經(jīng)營預繳多少呢
鄒老師
2023 09/25 21:23
你好,小規(guī)??鐓^(qū)經(jīng)營預繳增值稅是按1%?
84784949
2023 09/25 21:35
月末結轉增值稅,我可以直接做分錄,借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)? 貸應交稅費-未交增值稅嗎?我看之前的賬,結轉時都沒有將進項銷項過渡。
84784949
2023 09/25 21:37
還有小規(guī)模的應交稅費-應交增值稅可以用應交稅費-未交增值稅代替嗎,
鄒老師
2023 09/25 21:54
你好,小規(guī)模季度未超30萬,免交增值稅,是季度末月這樣做結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 小規(guī)模納稅人,是不需要通過??應交稅費-未交增值稅? 科目核算的
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