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小規(guī)模出口0稅率的金額為20萬，季度總銷售不超30萬的情況下，這20萬填在增值稅表填在那呢

84784986| 提问时间：2023 09/23 10:38
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 納稅人登記注冊類型為企業(yè)類的，填寫第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”里面
2023 09/23 10:39
84784986
2023 09/23 10:43
小規(guī)模如果出口零稅率貨物一個季度銷售額達40萬，那這個怎么填，需要交增值稅不？
小菲老師
2023 09/23 10:43
同學(xué)，你好 要交增值稅的
84784986
2023 09/23 10:45
意思是只要超出30萬季度，無論出口稅率是多少，都需按1%申報交增值稅？
小菲老師
2023 09/23 10:46
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784986
2023 09/23 10:54
那一般納稅人，出口零稅率的貨物，增值稅表怎么填，我有點印像好像是不用13%交增值稅的
小菲老師
2023 09/23 11:06
同學(xué)，你好 填在增值稅主表的第七欄“免抵退辦法出口貨物銷售額”
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