问题已解决

應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅是負(fù)數(shù)代表預(yù)繳的稅費(fèi),另外還有一個科目應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅是正數(shù),如果這兩個相反數(shù)金額相同,是不是重復(fù)做了賬

84784992| 提问时间:2023 09/22 10:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,這個需要查明細(xì)賬,看是否重復(fù)了?
2023 09/22 10:04
84784992
2023 09/22 10:09
麻煩幫我看下
FAILED
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84784992
2023 09/22 10:11
預(yù)交的增值稅是用來抵消3%簡易計稅的
家權(quán)老師
2023 09/22 10:16
查明原因吧賬調(diào)平就是了
84784992
2023 09/22 10:17
這個賬是做錯了嗎,有了預(yù)交增值稅是不是就不能出現(xiàn)未交增值稅負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 09/22 10:17
你的未交增值稅的憑證沒看見
84784992
2023 09/22 10:21
我也沒找到,不知道前面會計怎么做的,6月做的分錄沒一筆有銀行存款,神奇的居然跟銀行卡余額對得上
家權(quán)老師
2023 09/22 10:22
沒有看見原來的憑證和賬就沒法調(diào)整
84784992
2023 09/22 11:04
之前預(yù)交稅款在3%簡易計稅的未開票收入,后面開3%專票抵扣未開票收入稅額,后面發(fā)生專票紅沖負(fù)數(shù)稅額又出現(xiàn)在期初多繳稅額為負(fù)數(shù),不能抵扣正常稅率的增值稅,是不是只能等預(yù)交稅款全部抵消完才會抵這個負(fù)數(shù)金額
家權(quán)老師
2023 09/22 11:09
先抵消開負(fù)數(shù)的,要交稅才抵繳預(yù)交增值稅
84784992
2023 09/22 11:24
但是交稅的時候為什么抵消不了負(fù)數(shù)稅額
家權(quán)老師
2023 09/22 11:29
你現(xiàn)在是開票金額小于負(fù)數(shù)金額,本地申報根本就不交稅,
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