問(wèn)題已解決

老師好，利潤(rùn)表，凈利潤(rùn)不等于余額表的利潤(rùn)，金額不相等，如何查？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/21 15:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
檢查 下 是否結(jié)轉(zhuǎn)損益了
2023 09/21 15:33
84785022
2023 09/21 15:38
一張一張憑證去找嗎？
文文老師
2023 09/21 15:46
是手工賬，不是軟件做賬？
84785022
2023 09/21 15:59
找到，是憑證做錯(cuò)了，發(fā)工資比計(jì)提多發(fā)了1元，屬于營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)1元如何填寫(xiě)憑證
文文老師
2023 09/21 16:04
借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 再補(bǔ)計(jì)提
84785022
2023 09/21 16:06
工資已計(jì)提，現(xiàn)在發(fā)工資，比計(jì)提金額多了1元，屬于營(yíng)業(yè)外支出
文文老師
2023 09/21 16:10
若按營(yíng)業(yè)外支出處理 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)付職工薪酬
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