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申報表里面有一筆上期留抵稅額，報稅的時候系統(tǒng)抵扣了，這筆要怎么做分錄
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你好，不 要的，這種情況 不要的，留抵稅款自然抵扣的，不需要單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理
2023 09/19 18:16
84785041 
2023 09/19 18:17
不需要做賬嗎？但是這樣最后交稅的金額對不上，還差這一步
易 老師 
2023 09/19 18:19
交多少稅就要轉(zhuǎn)多少，不與留抵稅款項(xiàng)相關(guān)的。，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
84785041
2023 09/19 18:24
但是我做賬應(yīng)交銷項(xiàng)稅的時候是沒有減掉留底那部分的金額的，應(yīng)交銷項(xiàng)稅的金額是根據(jù)系統(tǒng)來做的
易 老師
2023 09/19 18:29
這個可是不規(guī)范的.這個是可以用的認(rèn)證進(jìn)行清理借：庫存商品等應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅
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