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同學，你好
具體什么問題呢？
2023 09/19 18:03
84785028 
2023 09/19 18:03
尚未履行完合同義務收到的預收款，會計上確認收入和企業(yè)所得稅確認收入的處理是一樣的嗎還是有稅會差異呢？
84785028
2023 09/19 18:04
2.公司給員工（不是管理人員）發(fā)的證書補助記什么科目？可以記到主營業(yè)務成本-福利費中嗎？
也就是說可以記到福利費是吧，然后看她個人的工資是記的成本還是費用，跟著計入對應科目下的二級科目福利費中是不？
小菲老師 
2023 09/19 18:59
尚未履行完合同義務收到的預收款，會計上確認收入和企業(yè)所得稅確認收入的處理是一樣的嗎還是有稅會差異呢？
是一樣的
小菲老師
2023 09/19 18:59
2.公司給員工（不是管理人員）發(fā)的證書補助記什么科目？可以記到主營業(yè)務成本-福利費中嗎？
也就是說可以記到福利費是吧，然后看她個人的工資是記的成本還是費用，跟著計入對應科目下的二級科目福利費中是不？
可以的，是的，二級科目是福利費
84785028
2023 09/19 20:03
幫別的公司安裝UPS電源、空調等，自采線纜及安裝材料并負責售后維保，開票是開其他現代服務：技術服務費；還是建筑服務里的安裝服務：
小菲老師
2023 09/19 20:08
同學，你好
建筑服務*安裝服務
84785028
2023 09/19 20:50
小規(guī)模公司的上個月的辦公費報銷款弄錯了，然后公賬上已經付款給員工了，這個月清理發(fā)現付多了，但是員工已經離職了，這種情況需要怎么處理呢
小菲老師
2023 09/19 21:59
同學，你好
是多支付了嗎？
84785028
2023 09/19 22:10
分公司銷售給總公司帳務處理
是獨立核算
小菲老師
2023 09/20 05:47
同學，你好
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
84785028
2023 09/20 08:58
就是我們那個單位新開的，新開新開的那個公司，新單位現在要往公司賬上打錢的話，就是我是股東，然后那個法人的話，他到那個建設銀行我們這邊去開了一張法人卡，他說要把注冊資本就是。我的錢就打到他那個法人卡里面，有這樣的說法嗎？還是說股東的話直接到銀行去結款，然后結款單上那個再要寫那個，那個叫投資款就行。
小菲老師
2023 09/20 09:01
同學，你好
投資款，應該是股東自己匯款給公司，備注：投資款
84785028
2023 09/20 09:05
結轉成無形資產的，是之前資本化的研發(fā)費用
費用化的研發(fā)費用，計入費用的
以前研發(fā)，我怎么確定是什么時候是費用化，什么時候是資本化
小菲老師
2023 09/20 09:09
同學，你好
研發(fā)部門給你單子，告訴財務什么時候計入資本化
84785028
2023 09/20 09:38
投資款，應該是股東自己匯款給公司，備注：投資款
法人說都打到他卡上 他再集中打到公司賬上
小菲老師
2023 09/20 09:39
同學，你好
法人打款，就是法人的投資款
84785028
2023 09/20 11:10
建材商貿公司，假設進來的貨80種，賣出去的貨100種，這20種是進不到貨個，這怎么處理呢。
小菲老師
2023 09/20 11:14
同學，你好
這20種是進不到貨個？？
什么意思?
84785028
2023 09/20 11:26
等于這20個品種是好難進到貨個，其他80個品種是容易進到貨個，開票出去是要開這20 80個品種，考慮到是一般納稅人，這種情況，怎么處理呢。
小菲老師
2023 09/20 11:27
同學，你好
你進來的發(fā)票內容是什么，你出去的發(fā)票內容也是什么
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