問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年的憑證做錯(cuò)了，現(xiàn)在要調(diào)整，我這樣做正確嗎

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/16 20:47
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，也做以前年度損益調(diào)整處理。
2023 09/16 20:48
84785029
2023 09/16 20:49
我這樣做分錄對(duì)嗎
王雁鳴老師
2023 09/16 20:50
同學(xué)你好，這樣做分錄不能算錯(cuò)，第一個(gè)分錄應(yīng)該把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，營(yíng)業(yè)外收入，都改為以前年度損益調(diào)整。
84785029
2023 09/16 20:51
收入已經(jīng)做了正數(shù)的
王雁鳴老師
2023 09/16 20:51
同學(xué)你好，哦，這樣的話，就對(duì)了。
84785029
2023 09/16 20:55
還有去年的季度增值稅減免沒(méi)有做分錄，現(xiàn)在我做借：未交增值稅 貸，營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎
84785029
2023 09/16 20:56
是小規(guī)模企業(yè)
王雁鳴老師
2023 09/16 20:58
同學(xué)你好，對(duì)的。你的分錄正確。
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