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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，上個(gè)月開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票，這個(gè)月又開(kāi)了紅字發(fā)票沖了，這個(gè)月的分錄怎么做？
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同學(xué)您好，之前的賬是怎樣做的
2023 09/14 21:53
84785006 
2023 09/14 21:54
不知道，我這個(gè)月剛接的賬
易 老師 
2023 09/14 22:01
同學(xué)您好，找到以前發(fā)票入賬記錄，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的
84785006
2023 09/14 22:02
嗯嗯，但是，我是從外賬公司接過(guò)來(lái)的；直接錄入期初數(shù)開(kāi)始做賬的，怎么處理？
易 老師
2023 09/14 22:20
同學(xué)您好，
手工做的話，是新開(kāi)的公司嗎？新開(kāi)的直接一筆筆記就可以了啊，再把這個(gè)做到財(cái)務(wù)軟件中。不過(guò)財(cái)務(wù)軟件中要新建帳套，把帳套號(hào)啊 名稱啊之類的，還有一些選項(xiàng) ，你根據(jù)公司實(shí)際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套，就可以記賬了。
要是不是新開(kāi)的公司的話，得把各個(gè)科目的余額整明白了，新建帳套后有個(gè)期初余額錄入，可以在那里填數(shù)據(jù)，但是要試算平衡了才行。
84785006
2023 09/14 22:21
老師，我是中期接賬，您說(shuō)的都已經(jīng)平了，我現(xiàn)在要問(wèn)的是，
上個(gè)月開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票，這個(gè)月又開(kāi)了紅字發(fā)票沖了，這個(gè)月的分錄怎么做？
易 老師
2023 09/14 22:22
同學(xué)您好，以前的分錄做負(fù)數(shù)就是，發(fā)票與分錄是匹配的
84785006
2023 09/14 22:24
老師，您沒(méi)有聽(tīng)懂我說(shuō)的意思。我這里查不到以前的分錄。相當(dāng)于上個(gè)月代賬公司的期末數(shù)，我這個(gè)月新開(kāi)賬，錄入的期初，我在 做8月的賬；
這種沒(méi)有上個(gè)月分錄的情況霞，這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票，我要怎么做賬？
易 老師
2023 09/14 23:02
同學(xué)您好，有期初數(shù)據(jù)看這個(gè)往來(lái)掛哪里對(duì)沖，如借；應(yīng)付賬款 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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