問(wèn)題已解決

老師，想問(wèn)下認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎 ，需要做什么分錄嗎

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/13 18:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 09/13 18:57
郭老師
2023 09/13 18:57
做不做都可以，如果做的話(huà)就按照我上面發(fā)的。
84784955
2023 09/13 19:59
還有就是上次說(shuō)的開(kāi)票是租金，里面包含租金水電，扣駿驊廠(chǎng)的電，我們的以上單據(jù)金額是交給工業(yè)區(qū)，我們和駿驊廠(chǎng)是一個(gè)電，這個(gè)電費(fèi)是扣的供電局的，我們?cè)谶@個(gè)租金里面扣，這個(gè)怎么做分錄
郭老師
2023 09/13 20:01
你好，這個(gè)是代收代付的嗎？
84784955
2023 09/13 21:03
是的，代收的，
郭老師
2023 09/13 21:18
借銀行存款貸，其他應(yīng)付款支付出去做，相反的
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