問(wèn)題已解決

錯(cuò)誤進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)退稅勾選了 開(kāi)紅字信息表時(shí)誤選了已抵扣 也已經(jīng)開(kāi)除了正確的進(jìn)項(xiàng) 退稅流程還能正常操作嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/05 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你只能用正確的進(jìn)項(xiàng)來(lái)退稅。
2023 09/05 13:05
84784989
2023 09/05 13:07
就是正確的，報(bào)表讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 09/05 13:08
負(fù)數(shù)發(fā)票是什么時(shí)間開(kāi)的？
郭老師
2023 09/05 13:08
你當(dāng)時(shí)正確的應(yīng)該是把這個(gè)退稅勾選退回來(lái)，然后你把發(fā)票退回去，讓銷(xiāo)售方自己開(kāi)紅字信息表，然后再開(kāi)紅字發(fā)票就好了。
84784989
2023 09/05 13:49
我們是外貿(mào)
郭老師
2023 09/05 13:50
我知道呀，他不是開(kāi)了紅字信息表，然后再開(kāi)紅字發(fā)票嗎？紅字發(fā)票是什么時(shí)間開(kāi)出來(lái)的，是不是這個(gè)月。
郭老師
2023 09/05 13:50
你應(yīng)該是沒(méi)有看懂我寫(xiě)的，你把這個(gè)發(fā)票退稅勾選退回來(lái)，就不會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，是因?yàn)槟銈冏约旱牟僮鞯脑颉?/div>
84784989
2023 09/05 13:53
就是我們自己的錯(cuò)，正確的票上個(gè)月開(kāi)出來(lái)了，紅字信息表我們也開(kāi)了，都是8月，紅字信息表應(yīng)該選未抵扣，選成已抵扣了，讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅還沒(méi)退，老板不想先交這個(gè)錢(qián)
郭老師
2023 09/05 13:58
那你問(wèn)下你稅務(wù)局，看這種情況下能不轉(zhuǎn)出吧，大部分是不可以的。
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