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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，軟件里面設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本是這樣設(shè)置嗎，我的是金蝶迷你版的，是商貿(mào)公司，圖二是我在抖音看到的，我就是按他的設(shè)置的，不過(guò)他是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您的分錄是正確的，我也在商貿(mào)公司，一樣的分錄
2023 09/02 11:47
84784967 
2023 09/02 11:54
老師，那我之前是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售成本，可能全都錯(cuò)了，我在電子稅務(wù)局查詢到自己公司是移動(dòng)加權(quán)平均法，我現(xiàn)在要反結(jié)轉(zhuǎn)重新自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，不是這個(gè)月紅沖之前的錯(cuò)賬呢，我是從3月接手的賬，之前是財(cái)務(wù)做賬公司做賬的
廖君老師 
2023 09/02 12:00
您好，反結(jié)賬以后需要更正申報(bào)2季度的所得稅申報(bào)表了
84784967
2023 09/02 12:05
那如果紅沖的話當(dāng)月還能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)前面幾個(gè)月的銷(xiāo)售成本嗎，軟件是不是一次只能結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的
廖君老師
2023 09/02 12:09
您好，您成本結(jié)轉(zhuǎn)在總賬里么，我們是手工錄的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄。您反結(jié)賬到要改的月度去重新結(jié)轉(zhuǎn)
84784967
2023 09/02 12:11
老師，我沒(méi)有做手工賬，全在軟件里面，改到“月度重新結(jié)轉(zhuǎn)”是什么意思
廖君老師
2023 09/02 12:17
您好，不好意思，我表達(dá)不清，我的意思，圖中這個(gè)分錄是系統(tǒng)自動(dòng)的嗎，不是您錄入的么，這個(gè)金額是要計(jì)算的啊
84784967
2023 09/02 12:20
老師，途中這個(gè)系統(tǒng)是我自己錄進(jìn)去的，之前是沒(méi)有的，之前我也不知道算，聽(tīng)說(shuō)系統(tǒng)可以直接生成，但是要設(shè)置，所有我想知道我設(shè)置的對(duì)不對(duì)，還有就是想改回之前的錯(cuò)賬
廖君老師
2023 09/02 12:23
陽(yáng)陽(yáng)好，系統(tǒng)設(shè)置是設(shè)置這個(gè)分錄的科目，金額要自己根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)量來(lái)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際成本的，咱沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)配套，金額沒(méi)有自動(dòng)的
84784967
2023 09/02 12:33
老師，我剛剛結(jié)轉(zhuǎn)了一直憑證，您看看，可能我前面幾個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，然后一起結(jié)轉(zhuǎn)掉了，點(diǎn)出來(lái)他有自己的數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本太難了，我按發(fā)票的金額結(jié)轉(zhuǎn)不正確，系統(tǒng)不能生成結(jié)轉(zhuǎn)那我不會(huì)做賬啊
廖君老師
2023 09/02 12:37
陽(yáng)陽(yáng)好，最后一個(gè)銷(xiāo)售成本分錄是自動(dòng)的啊，那這個(gè)金額是怎么確定的啊，
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