問(wèn)題已解決

前期收到租金沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在把發(fā)票開(kāi)了補(bǔ)上交稅會(huì)計(jì)分居要怎么做呢

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 15:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 你前面收到租金做了無(wú)票收入沒(méi)有？
2023 08/31 15:45
84785038
2023 08/31 15:46
前期已經(jīng)做了無(wú)票收入，只是沒(méi)把稅款做進(jìn)去
劉艷紅老師
2023 08/31 15:49
把前面做的無(wú)票收入做負(fù)數(shù)分錄，再用開(kāi)的發(fā)票做正數(shù)分錄
84785038
2023 08/31 15:52
我前期做的會(huì)計(jì)分錄是這種做的
84785038
2023 08/31 15:53
負(fù)數(shù)分錄要怎么做呢？開(kāi)的發(fā)票做正數(shù)分錄又要怎么做呢？
劉艷紅老師
2023 08/31 16:01
貸：銀行存款（正數(shù)） 貸：其他業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
84785038
2023 08/31 16:11
開(kāi)的發(fā)票做正數(shù)分錄要怎么做呢
劉艷紅老師
2023 08/31 16:27
借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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