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之前代理記賬公司記賬把銀行收款的收入記為了現(xiàn)金收款收入，將銀行收款記為了預收賬款，也已經(jīng)申報，現(xiàn)在該如何調(diào)賬，需要哪些附件
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你好，這個是今年的還是去年的？
2023 08/24 10:20
郭老師 
2023 08/24 10:20
得稅和所得稅都申報了嗎？
郭老師
2023 08/24 10:20
增值稅和所得稅都申報了嗎？
84785035 
2023 08/24 10:23
去年和今年都有，增值稅和所得稅都申報了
郭老師
2023 08/24 10:24
今年的借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，
去年的借預收賬款
貸利潤分配未分配利潤，
應交稅費。
84785035
2023 08/24 10:27
但這樣不就是重復申報了收入，之前因為記為現(xiàn)金收入現(xiàn)金也多了應該怎樣呢
郭老師
2023 08/24 10:27
哦，那你當時分路怎么做的？
84785035
2023 08/24 10:32
之前代理記賬是直接? 借 銀行存款 貸 預收賬款? ?借庫存現(xiàn)金? 貸 營業(yè)收入，實際沒有庫存現(xiàn)金，這兩筆應該是 借 應該存款 貸 營業(yè)收入
郭老師
2023 08/24 10:36
借預收賬款，貸庫存現(xiàn)金做這個。
84785035
2023 08/24 10:37
那應該怎么準備附件呢
郭老師
2023 08/24 10:37
自己摘要里面寫清楚了就可以的，什么都不需要。
84785035
2023 08/24 10:38
目前我只能寫說明讓老板簽字，還有找出當時的憑證復印之后作為附件
84785035
2023 08/24 10:38
好的，謝謝
郭老師
2023 08/24 10:38
不用客氣，工作愉快。
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