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你好，我想問一下利潤表中的主營業(yè)務收入，比科目余額表的主營業(yè)務收入多，是哪里出了問題？
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你好，你看一下你是不是有紅沖收入的，紅沖收入的時候你放到了借方。
2023 08/24 10:08
84785010 
2023 08/24 10:09
對的，有紅沖的收入
84785010
2023 08/24 10:11
您好，這種情況該怎么辦
郭老師 
2023 08/24 10:13
放到貸方負數(shù)試一下的。
84785010
2023 08/24 10:16
這個是之前的稅算多了，紅沖的科目，可以負數(shù)放貸方嗎？
郭老師
2023 08/24 10:19
對的，是的，是這么做的，你試一下的。
84785010
2023 08/24 10:30
因為我也是新手，關于增值稅這個紅沖第一次解除，您可以寫一下會計科目嗎？增值稅銷項方哪邊？
84785010
2023 08/24 10:31
而且這個已經是7月的賬了，好像改不了了
郭老師
2023 08/24 10:34
你這個是什么意思的，你是應交稅費多了還是什么啊，如果是紅沖的話，借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)。
84785010
2023 08/24 10:42
好的，謝謝您的耐心解答，總結就是這個會計科目我們寫錯了是嗎？
郭老師
2023 08/24 10:44
你好，方向錯了，
收入的發(fā)生額都是在貸方，發(fā)生在借方的方的貸方負數(shù)。
84785010
2023 08/24 10:57
非常不好意思，我想再問一下您，這個是我們7月的賬錯了，如果8月我把它更正，就是紅沖這個紅沖的憑證，會計科目怎么寫？
郭老師
2023 08/24 10:58
紅沖某某賬務處理當時怎么做的？
84785010
2023 08/24 11:00
這個是那個憑證
郭老師
2023 08/24 11:02
現(xiàn)在能反結賬修改嗎？因為你現(xiàn)在發(fā)生在七月份，你在八月份紅沖也沒有用啊，你七月份的還是改不了。
84785010
2023 08/24 11:05
7月不能反結賬了
郭老師
2023 08/24 11:07
那你看下利潤表里面出來的是不是正確的，如果是正確的話就別管了。
84785010
2023 08/24 11:09
利潤表出來的是正確的，但是科目余額表剛好少了這個憑證的金額
郭老師
2023 08/24 11:12
那你就忽略這個不一致。
84785010
2023 08/24 11:13
那到8月這個主營業(yè)務收入期初余額少了，沒關系嗎？不好意思麻煩您這么久
郭老師
2023 08/24 11:15
云業(yè)務收入怎么會有期初余額？
郭老師
2023 08/24 11:15
收入沒有期初余額，你的科目余額表不對，利潤表出來的不影響你交稅就行，要么你就反結賬修改，你在這個月再調整的話，就會影響這個月的啦。
84785010
2023 08/24 11:26
不好意思，我意思說錯了我是說本年累計的借方發(fā)生就對不上了，這個沒有辦法在8月調嗎？
郭老師
2023 08/24 11:29
你好，科目余額表的，你要想調整的話，你就反結賬修改，如果反結賬修改不了的話，你就別調整了，你到時候看數(shù)據(jù)的時候去看你的利潤表，你別看你的科目余額表，因為這里的是錯誤的。
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