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請(qǐng)問老師，公司不讓報(bào)銷餐費(fèi)，員工出差是以伙食補(bǔ)助的形式支付給員工，做費(fèi)用報(bào)銷表，跟其他的發(fā)票一起支付的，那么這部分伙食補(bǔ)助能正常計(jì)入差旅費(fèi)嗎？還能稅前扣除嗎？

84784988| 提問時(shí)間：2023 08/23 14:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，要是出差的差旅費(fèi)補(bǔ)助，這個(gè)不交個(gè)人所得稅，他是寄到差旅費(fèi)一起的。
2023 08/23 14:37
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