00:10:00
問題已解決
給供應商墊付的費用，直接抵扣我們的貨款，開票給我們，墊付費用直接開的折讓，我們還怎樣入賬，墊付費用該怎樣處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
那就按發(fā)票金額來錄入
2023 08/22 09:44
84785000 
2023 08/22 09:47
我們墊付費用是，我是做的其他應收賬款，抵扣貨款后，開發(fā)票過來后這個其他應收賬款我不知道該如何處理
樸老師 
2023 08/22 10:01
同學你好
借費用科目
貸其他應收款
閱讀 459
描述你的問題，直接向老師提問
29
意見反饋
