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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問月底結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本，軟件自動(dòng)生成的對嗎？我這個(gè)月所有收入是84656.34，包括7月沒有收到款的，我這個(gè)月的庫存商品是39725.31，上個(gè)月庫存商品是37614.59，我想請教一下，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，不是填那個(gè)這個(gè)月庫存商品的金額嗎？
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你好，用你的銷售數(shù)量乘以入庫單價(jià)，這個(gè)入庫單價(jià)可以是加權(quán)平均，也可以先進(jìn)先出，你看一下你選擇的是哪一個(gè)。
2023 08/21 12:32
84785028 
2023 08/21 12:35
完了，我之前都沒有算過，都是按那個(gè)軟件自動(dòng)生成的
84785028
2023 08/21 12:37
只是這個(gè)月，軟件生成的感覺這個(gè)成本有點(diǎn)多，我才發(fā)現(xiàn)，以前有的是按庫存，有的是按那個(gè)收入庫存80%轉(zhuǎn)的
郭老師 
2023 08/21 12:39
你回去可以算一下的，你每個(gè)月應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的成本是多少，可以在這個(gè)月調(diào)整。
84785028
2023 08/21 12:43
前面的如果不算，礙事嗎？
84785028
2023 08/21 12:43
去年都是軟件生成的
郭老師
2023 08/21 12:45
你好，影響你的后面結(jié)轉(zhuǎn)成本金額
84785028
2023 08/21 12:56
老師，我就按稅務(wù)局查改的那時(shí)候5月份，6月份，結(jié)轉(zhuǎn)的成本如果有問題，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
郭老師
2023 08/21 13:04
多做了借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，少做了，做相反的。
84785028
2023 08/21 13:24
老師，開出去的維修費(fèi)，修機(jī)器的，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
郭老師
2023 08/21 13:25
你好，你有維修配件和工時(shí)費(fèi)嗎？如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付制工薪酬，原材料等
84785028
2023 08/21 13:25
是的，有換配件，但是稅務(wù)局要開發(fā)票開明細(xì)，就麻煩，就直接開成維修費(fèi)1次，就不用明細(xì)了
郭老師
2023 08/21 13:27
你好，那按照你實(shí)際來結(jié)轉(zhuǎn)成本，你最好是給他開配件加上維修費(fèi)。
84785028
2023 08/21 13:28
因?yàn)橛械呐浼桥f的換的，有的是自己淘寶上面買的 ，我們也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以不太好操作
郭老師
2023 08/21 13:29
那你這些都不需要支付嗎？公戶沒有支付？
郭老師
2023 08/21 13:29
賬上沒有做，不需要公戶支付的這些你可以不用做，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，只結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)的。
84785028
2023 08/21 13:29
我們不用公戶支付給人家，但是維修的話，人家需要專票，我就開了維修費(fèi)1次
84785028
2023 08/21 13:30
這個(gè)人工費(fèi)是隨便結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 08/21 13:30
那就按照上面的來做。
84785028
2023 08/21 13:36
這個(gè)人工費(fèi)是隨便結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 08/21 13:38
不是
誰給他維修的，不能隨便，你哪一個(gè)都得有依據(jù)
不是說隨便做隨便寫
84785028
2023 08/21 13:39
就是公司的維修師傅維修的
郭老師
2023 08/21 13:39
銀行，那他的工資就是成本。
郭老師
2023 08/21 13:39
他的工資就是成本的。
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