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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模無(wú)票的收入和支出，都是公戶(hù)支付和收入，如確實(shí)沒(méi)有發(fā)票該如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
無(wú)票收入是
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票
應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅
后期開(kāi)發(fā)票了
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票
無(wú)票支出，正常做賬，只是匯算時(shí)做納稅調(diào)增
2023 08/17 14:35
84785035 
2023 08/17 14:42
銀行存款流水有些無(wú)票的支付和收入可以不做憑證嗎？月度只選擇做銀行流水憑證，可以嗎？有些實(shí)在沒(méi)票，匯算也不想調(diào)賬
家權(quán)老師 
2023 08/17 14:46
不可以的哈，這樣是對(duì)不上銀行流水的
84785035
2023 08/17 14:48
是這樣的情況，前期會(huì)計(jì)沒(méi)有做明細(xì)賬，而且報(bào)稅的報(bào)表也沒(méi)有明細(xì)，聽(tīng)說(shuō)是估的，前期報(bào)表上的往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付和銀行存款余額也是對(duì)不上的，我想請(qǐng)問(wèn)我需要調(diào)賬怎么做呀？所有的賬都沒(méi)有明細(xì)賬
家權(quán)老師
2023 08/17 14:49
以前的，沒(méi)法弄了哈，也不是你的責(zé)任。
84785035
2023 08/17 14:50
而且稅務(wù)報(bào)表上的費(fèi)用也不知道是哪些費(fèi)用，銷(xiāo)售可以對(duì)上，成本和費(fèi)用也對(duì)不上，不知道怎么調(diào)賬了
84785035
2023 08/17 14:51
成本和費(fèi)用沒(méi)明細(xì)，看銀行流水也是對(duì)不上的，怎么解決呀？
84785035
2023 08/17 14:52
有什么辦法可以解決下銀行流水呀？流水可以只做部分嗎？
家權(quán)老師
2023 08/17 14:58
以前的爛賬你現(xiàn)在沒(méi)法解決的哈，因?yàn)椋銢](méi)有調(diào)賬依據(jù)，怎么做都是錯(cuò)
84785035
2023 08/17 14:59
請(qǐng)問(wèn)公司個(gè)稅申報(bào)后，由于一些原因公司暫時(shí)把社保停繳了，然后個(gè)稅申報(bào)的這些人也沒(méi)有交社保，我可以直接做公司銷(xiāo)售費(fèi)用-工資嗎？
家權(quán)老師
2023 08/17 15:00
直接按工資表做工資就是了哈
84785035
2023 08/17 15:47
無(wú)發(fā)票的費(fèi)用我可以做分錄借：銷(xiāo)售費(fèi)用**，貸： 銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)后，下個(gè)月我直接把費(fèi)用加進(jìn)收入可以嗎？借：主營(yíng)收入，貸：管理費(fèi)用
家權(quán)老師
2023 08/17 15:51
什么邏輯呢？為啥費(fèi)用要轉(zhuǎn)收入呢？看來(lái)你的思路很混亂哈，建議重新拿初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)看看，或者學(xué)學(xué)堂的實(shí)操，不然要出大事哈
84785035
2023 08/17 15:55
主要是不想?yún)R算清繳調(diào)賬，前期賬又很亂
家權(quán)老師
2023 08/17 15:56
不是想怎么做就怎么做哈，按會(huì)計(jì)制度做賬
84785035
2023 08/17 15:57
那只能這樣了，前期賬調(diào)不來(lái)
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