問(wèn)題已解決

老師，我是從前任會(huì)計(jì)的手工賬數(shù)據(jù)搬過(guò)來(lái)的，這些賬戶(hù)數(shù)據(jù)怎么才能平啊

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/12 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際你單位都沒(méi)有這些嗎？存貨固定資產(chǎn)都沒(méi)有。
2023 08/12 09:31
84784985
2023 08/12 09:32
有的，可能沒(méi)有拍全吧
郭老師
2023 08/12 09:34
你好，有的話(huà)你不需要調(diào)整的，也按照他的接著來(lái)折舊就行。
84784985
2023 08/12 09:35
問(wèn)題是手工賬沒(méi)有科目明細(xì)余額，我是根據(jù)他的發(fā)生額填的，才導(dǎo)致報(bào)表不平的
郭老師
2023 08/12 09:39
他給你的期末余額是不是平衡的。
84784985
2023 08/12 09:45
他沒(méi)有期末余額，就一個(gè)發(fā)生額表格
84784985
2023 08/12 09:45
應(yīng)該說(shuō)是流水賬
84784985
2023 08/12 09:46
我現(xiàn)在給怎么做
84784985
2023 08/12 09:47
怎么強(qiáng)行調(diào)平，把余額對(duì)上就好
84784985
2023 08/12 09:49
還有就是年初的實(shí)收資本要不要填上
郭老師
2023 08/12 10:04
差額放到未分配利潤(rùn)里面去。
84784985
2023 08/12 10:05
是不是讓那四個(gè)余額數(shù)分別平了就行啊
84784985
2023 08/12 10:05
還是那四個(gè)數(shù)要一樣啊
84784985
2023 08/12 10:06
還有就是實(shí)收資本怎么辦
郭老師
2023 08/12 10:07
實(shí)收資本是你老板投資進(jìn)來(lái)的，這個(gè)可以有余額，他投資進(jìn)來(lái)就得有余額，還有固定資產(chǎn)，你們有沒(méi)有這個(gè)產(chǎn)品，如果有的話(huà)，必須有余額，剩下的存貨你看一下有沒(méi)有。
84784985
2023 08/12 10:08
這些余額都有的，可是最后借貸方不平怎么辦啊
郭老師
2023 08/12 10:09
差額放到未分配利潤(rùn)，這個(gè)收到了嗎？
84784985
2023 08/12 10:09
發(fā)生額的借貸方也不平，咋辦
郭老師
2023 08/12 10:12
你好，期初余額錄入去年12月末的，然后期末余額錄入上一個(gè)月月末的，本期發(fā)生額就等于它兩個(gè)的差額怎么會(huì)不平。
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