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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
8月份應(yīng)計(jì)提8月份及繳納8月份社保，9月份發(fā)工資回扣員工個(gè)人付款部分，如何做會(huì)計(jì)分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：管理費(fèi)用-社保
其他應(yīng)收款-個(gè)人
貸：應(yīng)付職工-社保
借：應(yīng)付職工-社保
貸：銀行存款
9月
借：應(yīng)付職工-工資
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款-個(gè)人
2023 08/11 11:02
84785046 
2023 08/11 11:30
我們是七月份計(jì)提還是8月份當(dāng)月計(jì)提的，當(dāng)月繳納的
劉艷紅老師 
2023 08/11 11:31
你說(shuō)的是8月的社保嗎？
84785046
2023 08/11 11:47
我自己做的自己是不是不對(duì)的 這是老師做的
第一張是老師做的 第二張是我做的
我是錯(cuò)在哪里了老師
劉艷紅老師
2023 08/11 11:48
你分錄借貸金額都不相等，你看下
84785046
2023 08/11 11:55
這份新的，可以不
劉艷紅老師
2023 08/11 12:01
個(gè)人部分全都由公司承擔(dān)嗎？
84785046
2023 08/11 12:09
不是的 老師
劉艷紅老師
2023 08/11 12:42
那就不是計(jì)入應(yīng)付職工-個(gè)人，要計(jì)入其他應(yīng)收款
84785046
2023 08/11 14:02
這個(gè)對(duì)嗎老師
劉艷紅老師
2023 08/11 14:41
不對(duì)，個(gè)人部分，計(jì)入其他應(yīng)收款-個(gè)人
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