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我公司收到負數(shù)發(fā)票，上個月已經(jīng)抵扣，為什么申報增值稅的時候沒顯示出來，導(dǎo)致我勾選的進項稅額多大，是不是要進項稅轉(zhuǎn)出，要怎么操作的
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我們已經(jīng)抵扣勾選的發(fā)票，所屬期4月要做進項稅轉(zhuǎn)出，申報表里，要怎么操作
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一般納稅人，上個月全部勾選了抵扣發(fā)票，但沒有抵扣完，有留抵，是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出
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發(fā)現(xiàn)上期增值稅多申報了，進項稅額已經(jīng)勾選了抵扣了，該怎么辦
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l老師 我想問下，我就是有張發(fā)票我做賬的時候是進項稅額沒抵扣，申報增值稅的時候也做的進項稅額轉(zhuǎn)出，但是我剛才進發(fā)票服務(wù)平臺的時候怎么還是顯示未勾選呢，，這樣沒影響吧
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抵扣勾選平臺有些發(fā)票是不能抵扣的，我選擇不抵扣勾選，報稅的時候，會在進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄顯示嗎
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查看更多- 002 當(dāng)企業(yè)銷售商品并提供服務(wù)類質(zhì)保時，當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為100萬元時，形成以下會計分錄; 借:銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 合同負債 10 并假設(shè)稅法規(guī)定，該合同負債計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，則合同負債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可抵扣數(shù)額=0 則形成遞延所得稅負債，那么對應(yīng)納稅所得額的影響需要計提以下會計分錄嗎？ 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 （100+10）*0.25 如果是的話，該合同負債計提是并沒有影響當(dāng)期損益，也可以這樣計提嗎？ 16小时前
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