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老師,工資表上的員工社??圪M(fèi),多寫了金額,工資已經(jīng)發(fā)了。報個稅時,專項扣除,按照工資表上填,還是按照實際填

84785015| 提问时间:2023 08/10 08:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
按照正確的、實際的來填寫。
2023 08/10 08:56
84785015
2023 08/10 08:57
但是工資已經(jīng)按照錯誤的發(fā)了,我記賬應(yīng)該如何記
郭老師
2023 08/10 09:02
你好,那就按照錯誤的來做賬就可以的,你多扣除了下一個月給人家發(fā)下去,或者是本月發(fā)下去。
84785015
2023 08/10 09:04
老師退回去的時候怎么做賬
郭老師
2023 08/10 09:08
借其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的社保 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
84785015
2023 08/10 09:08
老師,麻煩您幫我下一下,這整個過程的做賬
郭老師
2023 08/10 09:10
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的社保100, 實際上這里是80, 銀行存款你少給人家支付了 借其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的社保20, 貸應(yīng)付職工薪酬20, 借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款20。
84785015
2023 08/10 10:19
老師管理費(fèi)用不用沖減嗎?跟計提的管理費(fèi)用沒關(guān)系是吧
郭老師
2023 08/10 10:21
是的,你記起的是準(zhǔn)確的,不需要。
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