問(wèn)題已解決

合作社建造一座民宿，然后建造好民宿跟公司簽協(xié)議把民宿給合作公司運(yùn)營(yíng)，合作協(xié)議上是兩年后固定分紅，那建造好民宿折舊放入哪個(gè)科目？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/09 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
都在你單位的名下嗎？銷售出去也是你們單位。
2023 08/09 11:50
84784966
2023 08/09 11:52
民宿是在合作社名下，因?yàn)楹献魃缯胰私ㄔ斓模皇墙ê妹袼蘧湍贸鋈ジ\(yùn)營(yíng)公司合作，合作協(xié)議上兩年后，運(yùn)營(yíng)公司再固定分紅給合作社。
郭老師
2023 08/09 11:56
借在建工程，貸銀行存款，其他應(yīng)付款企業(yè) 完工借固定資產(chǎn)貸在建工程銷售的收入， 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸累計(jì)折舊， 然后支付的分紅，他當(dāng)時(shí)有墊付款的，先充這個(gè)期，他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款企業(yè)貸銀行 剩余的那一部分差額的多支付的做成本費(fèi)用都可以的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是銷售費(fèi)用貸銀行存款。
84784966
2023 08/09 11:59
不好意思，你還是沒明白我的意思
郭老師
2023 08/09 12:01
不是以合作社的名義做的。折舊費(fèi)放到成本里面。
郭老師
2023 08/09 12:01
是以合作社的名義做的，剛才打錯(cuò)了。
84784966
2023 08/09 14:36
但是目前還沒有收入，要到兩年后才收入，現(xiàn)在把折舊費(fèi)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，到時(shí)會(huì)不會(huì)稅務(wù)異常
郭老師
2023 08/09 14:39
你現(xiàn)在完工了嗎？什么時(shí)間完工的？
郭老師
2023 08/09 14:39
現(xiàn)在完工了，沒有收入對(duì)應(yīng)的折舊做管理費(fèi)用。
84784966
2023 08/09 14:40
是的，7月份
84784966
2023 08/09 14:40
要兩年后才開始走固定分紅回來(lái)
郭老師
2023 08/09 14:41
借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊。
84784966
2023 08/09 14:42
那分?jǐn)偼恋刈饨鹉兀?/div>
郭老師
2023 08/09 14:45
借管理費(fèi)用，貸累計(jì)攤銷。
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