問(wèn)題已解決

某企業(yè)2019年6月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的玉米（庫(kù)存賬面成本為117500元，已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額用于生產(chǎn)稅率為9%的貨物）因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少38140元。由于玉米市場(chǎng)價(jià)格下降，使存貨發(fā)生跌價(jià)損失1100元。因管理不善丟失去年購(gòu)進(jìn)未使用過(guò)的過(guò)濾器一臺(tái)，購(gòu)進(jìn)時(shí)專(zhuān)票稅率16%，固定資產(chǎn)賬面成本5600元。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)為多少元

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 22:37
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溫 鈺老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
同學(xué)，你好，本題選D 解答過(guò)程：38140/（1+9%）*9%+5600*16%=4045.17
2023 08/08 00:12
84785007
2023 08/08 05:10
農(nóng)產(chǎn)品玉米的成本是38140，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅不是應(yīng)該用38140/（1-9%）?9%嗎？
溫 鈺老師
2023 08/08 14:49
你好，你理解的沒(méi)有問(wèn)題，應(yīng)該是這樣的
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