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@玲竹老師。這個多交增值稅怎么做賬報稅呢

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84785016| 提问时间：2023 08/04 22:42
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人 什么原因多交稅金
2023 08/04 22:49
84785016
2023 08/05 07:48
小規(guī)模跟一般納稅人都有，麻煩老師分別說下，一個賬上的增值稅是100，實際系統(tǒng)扣款100.01
bamboo老師
2023 08/05 07:51
多繳納的金額是不是賬上只有100 多交了一分錢 申報系統(tǒng)跟賬務處理的差異
84785016
2023 08/05 07:55
是的老師麻煩老師說下分別說下小規(guī)模跟一般納稅人的
bamboo老師
2023 08/05 08:01
小規(guī)模納稅人跟一般納稅人都一樣的 把一分錢計入營業(yè)外支出就可以了
84785016
2023 08/05 09:14
借應交稅費應交增值稅一般納稅人多了銷項稅額100營業(yè)外收支出0.01貸銀行存款就可以嗎
bamboo老師
2023 08/05 09:18
借應交稅費應交增值稅一般納稅人多了銷項稅額0.01借 營業(yè)外收支出0.01貸銀行存款就可以嗎
84785016
2023 08/05 09:32
是上面那樣就可以嗎，老師
bamboo老師
2023 08/05 09:34
多交一分錢的分錄 借 營業(yè)外支出0.01 貸 銀行存款0.01
84785016
2023 08/05 10:31
那我合并分錄，借應交稅費應交增值稅100營業(yè)外支出0.01貸銀行存款100.01可以嗎
84785016
2023 08/05 10:31
2這個營業(yè)外收入支出也是并入利潤總額交企稅嗎就可以嗎
bamboo老師
2023 08/05 10:33
合并分錄， 借應交稅費應交增值稅100營業(yè)外支出0.01貸銀行存款100.01可以的
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