問(wèn)題已解決

當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/04 09:43
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
2023 08/04 09:50
向陽(yáng)老師
2023 08/04 10:03
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785000
2023 08/04 10:09
那留抵增值稅科目不用嗎？
向陽(yáng)老師
2023 08/04 10:15
對(duì)的是的，不用這個(gè)科目。
84785000
2023 08/04 10:38
那這個(gè)留抵要什么時(shí)候才用？
向陽(yáng)老師
2023 08/04 10:40
一直都不需要用這個(gè)科目的轉(zhuǎn)出。未交增值稅，借方余額就表示留抵。
84785000
2023 08/04 10:49
那延續(xù)到下期結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？下期要交增值稅的情況
向陽(yáng)老師
2023 08/04 10:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 最后一個(gè)分錄就是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減去上期留底。
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