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7月31號(hào)開了發(fā)票1萬，紅沖了，不過8月1號(hào)今天看了說是錯(cuò)誤的，作廢了，那7月會(huì)計(jì)分錄怎么寫？老師
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你好； 你之前7月開票的時(shí)候分錄怎么做賬的；? ? ? 你8月作廢的還是紅沖的？? ?你跨月了正常只能紅沖的?
2023 08/01 14:46
84784971 
2023 08/01 14:56
7月發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的 改成借庫(kù)存商品1200
貸應(yīng)付賬款暫估款1200
開的發(fā)票是1000
8月1號(hào)發(fā)票已經(jīng)把1000作廢了 那我應(yīng)該怎么在7月和8月都怎么做分錄老師
meizi老師 
2023 08/01 14:57
你好；借庫(kù)存商品-1200
貸應(yīng)付賬款暫估款-1200 【；然后按發(fā)票 1000來做賬 ；? 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款? 】
84784971
2023 08/01 15:37
然后8月借庫(kù)存商品-700
進(jìn)項(xiàng)稅-300
貸應(yīng)付賬款-1000
是嗎？
meizi老師
2023 08/01 15:39
你好；? ?那你發(fā)票是1000 ；是正數(shù)金額哦 ； 怎么會(huì)負(fù)數(shù)了? ?
84784971
2023 08/01 15:45
8月這個(gè)發(fā)票作廢 不就得負(fù)數(shù)嗎？
meizi老師
2023 08/01 15:47
你好；? ?8月只能紅沖； 跨月了沒法 作廢的；? ? ?7月正常做分錄 ；? 8月紅沖；? ? 也是借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)來處理的??
84784971
2023 08/01 15:53
暫估入庫(kù)
借庫(kù)存商品15672.25
貸應(yīng)付賬款暫估款15672.25
收到發(fā)票紅沖
借庫(kù)存商品-15672.25
貸應(yīng)付賬款暫估款-15672.25
借庫(kù)存商品15000（錯(cuò)誤金額）
進(jìn)項(xiàng)稅200（錯(cuò)誤金額）
貸應(yīng)付賬款總部15200（錯(cuò)誤金額）
8月紅沖錯(cuò)誤金額
借庫(kù)存商品-15000
進(jìn)項(xiàng)稅-200
貸應(yīng)付賬款總部-15200
對(duì)吧？老師
meizi老師
2023 08/01 15:54
是的； 這樣來走科目的??
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