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小規(guī)模納稅人，跨地區(qū)建筑工程，放棄優(yōu)惠開具了增值稅專票3%，之后預繳增值稅，申報表上預交增值稅計算公式是 含稅銷售額/（1+0.01）*0.01 而不是含稅銷售額/（1+0.03）*0.01，且預繳金額灰色無法修改。我搜索預繳計算公式是含稅銷售額/（1+征收率）*預征率。這樣開3%專票的應該如何申報？

84784957| 提问时间：2023 07/27 17:28
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
那你按照默認的就可以的銷售額里面填寫收入價稅合計 稅額它自動給你算出來的，沒法修改。
2023 07/27 17:29
84784957
2023 07/27 18:01
是的，無法修改。不過就想較一下真兒，如果放棄優(yōu)惠開3%專票了，從現(xiàn)有政策上，應該是以什么為基礎(chǔ)計算？
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郭老師
2023 07/27 18:09
3%不含稅的金額乘以1%。
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