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老師您好,這題第一問和第二問為什么都是遞延所得稅負債啊?不是遞延所得稅資產?不是大納小扣嗎

84784984| 提問時間:2023 07/25 20:31
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,資產賬面價值大于計稅基礎的,差額確認遞延所得稅負債的
2023 07/25 20:33
84784984
2023 07/25 20:44
老師那如果財務賬面小于計稅基礎,就是遞延所得稅資產唄
冉老師
2023 07/25 20:45
是的,學員,你說的很對的
84784984
2023 07/25 20:45
好的謝謝老師
冉老師
2023 07/25 20:47
不客氣,學員,早點休息
84784984
2023 07/25 20:47
老師,第四問有個50咋來的
冉老師
2023 07/25 20:52
哪個的,學員,有截圖嗎
84784984
2023 07/25 20:53
就是這個老師
冉老師
2023 07/25 20:54
你好,學員,這個是公允價值變動200乘以所得稅稅率的
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