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比如下面這個(gè)往來(lái)款 5.28億的母公司與子公司之間的往來(lái)款: 母公司:借:銀行存款5.28億 貸: 其他應(yīng)付款 –集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)-一般往來(lái) 5.28億 子公司 借:其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)-一般往來(lái) 5.28億 貸:銀行存款 5.28億 這個(gè)抵消分錄應(yīng)該怎么編制

84784957| 提问时间:2023 07/20 18:01
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,抵消分錄,借:其他應(yīng)收款,5.28億元,貸:其他應(yīng)付款,5.28億元。
2023 07/20 18:09
84784957
2023 07/20 19:33
那下個(gè)月還款2億,還是這個(gè)分錄,金額變成3.28億,然后這兩個(gè)科目合并后分別減3.28億對(duì)嗎
王雁鳴老師
2023 07/21 01:33
同學(xué)你好,對(duì)的,你理解正確。
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