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比如下面這個(gè)往來(lái)款 5.28億的母公司與子公司之間的往來(lái)款： 母公司：借：銀行存款5.28億 貸： 其他應(yīng)付款 –集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)-一般往來(lái) 5.28億 子公司 借：其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)-一般往來(lái) 5.28億 貸：銀行存款 5.28億 這個(gè)抵消分錄應(yīng)該怎么編制

84784957| 提问时间：2023 07/20 18:01
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，抵消分錄，借：其他應(yīng)收款，5.28億元，貸：其他應(yīng)付款，5.28億元。
2023 07/20 18:09
84784957
2023 07/20 19:33
那下個(gè)月還款2億，還是這個(gè)分錄，金額變成3.28億，然后這兩個(gè)科目合并后分別減3.28億對(duì)嗎
王雁鳴老師
2023 07/21 01:33
同學(xué)你好，對(duì)的，你理解正確。
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