問題已解決

老師，請問收到的專票已經抵扣，現(xiàn)在要紅沖，怎么操作，會計分錄怎么寫？

84784973| 提問時間：2023 07/18 10:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 購買方開具紅字信息表，銷售方開具紅字發(fā)票 分錄，做之前藍字分錄一摸一樣的，金額負數(shù)
2023 07/18 10:19
84784973
2023 07/18 10:27
老師，那應交稅費-應交增值稅（進項稅額）直接寫負數(shù)，還是用應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）負數(shù)
小菲老師
2023 07/18 10:28
同學，你好 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）直接寫負數(shù)
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