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增值稅納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額和賬面相差0.02怎么辦呢？需不需要做分錄呢？該怎么做這個(gè)稅額差異的問題呢？
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你好，差額計(jì)入稅金及附加或者管理費(fèi)用
2023 07/17 17:34
84785024 
2023 07/17 17:35
什么意思不明白啊
家權(quán)老師 
2023 07/17 17:36
就是把這個(gè)差額0.02計(jì)入稅金及附加或者管理費(fèi)用
84785024
2023 07/17 17:43
那么我公司進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)150，但是現(xiàn)在申報(bào)是發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表省銷項(xiàng)是150.02元，請問這個(gè)具體的明細(xì)分錄該怎么做呢？請麻煩寫出來一下可以嗎？謝謝
家權(quán)老師
2023 07/17 17:47
借稅金及附加/管理費(fèi)用0.02
貸：銀行存款
少交就是相反的分錄
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