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2022匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅怎么做會計分錄，財務(wù)報表與匯算清繳報表不一致怎么回事

84784985| 提问时间：2023 07/17 16:50
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玲老師
金牌答疑老师
职称：會計師
?你好 ： 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 ： 補(bǔ)提所得稅時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 ： 補(bǔ)提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
2023 07/17 16:52
玲老師
2023 07/17 16:53
看一下你的賬戶處理有沒有錯誤。
84784985
2023 07/17 16:54
老師，我作的分錄是：借：所得稅費用 貸：銀行存款
84784985
2023 07/17 16:56
5月份銀行直接扣款了沒有計提應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅這一步分錄
玲老師
2023 07/17 17:01
你好 那不對 按我寫的處理? 你的錯的紅沖了
84784985
2023 07/17 17:05
老師，匯算清繳時調(diào)了12月份的賬本來不交稅調(diào)完需要繳稅，出現(xiàn)應(yīng)交稅費余額，現(xiàn)在怎么做分錄能平這個余額
玲老師
2023 07/17 17:12
你好匯算清繳，咱調(diào)表不調(diào)賬，就做補(bǔ)交稅款的分錄。
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