問(wèn)題已解決

比如今年匯算清繳的時(shí)候 補(bǔ)交了所得稅 怎么做科目 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 14:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅、 然后繳納
2023 07/14 14:04
84784990
2023 07/14 14:05
不需要 做以前年度損益調(diào)整嘛
宋生老師
2023 07/14 14:06
你好！你不是說(shuō)你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？
84784990
2023 07/14 14:07
是的 我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
2023 07/14 14:07
你好！這個(gè)準(zhǔn)則里面沒(méi)有這個(gè)科目
84784990
2023 07/14 14:07
那我的分錄就是 借：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 然后再做個(gè)利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅、
宋生老師
2023 07/14 14:08
你好！是的，就是這樣
84784990
2023 07/14 14:12
不要用到所得稅這個(gè)科目
宋生老師
2023 07/14 14:13
你好!不需要這個(gè)科目
84784990
2023 07/14 14:15
好的謝謝老師 明白了
宋生老師
2023 07/14 14:16
你好！不用客氣的了
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