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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我要把應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，調(diào)整為應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅，怎么調(diào)了？
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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 07/14 10:09
84785040 
2023 07/14 10:10
數(shù)字用紅字嗎？
李霞老師 
2023 07/14 10:15
你好，用正數(shù)就行，因?yàn)槲医o你放到反方向了，原來銷項(xiàng)稅額是在貸方。
84785040
2023 07/14 10:31
老師你幫我看一下這兩個(gè)科目余額表，哪個(gè)是正確的？
李霞老師
2023 07/14 10:41
你好同學(xué)，得看分錄，光看那個(gè)余額表發(fā)現(xiàn)不了錯(cuò)誤的。
84785040
2023 07/14 10:46
老師，我分錄第一筆做的借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅。第二筆結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。第三筆借：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。第四筆借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸：銀行存款
李霞老師
2023 07/14 10:48
你好，這個(gè)分錄完全正確，沒問題。
84785040
2023 07/14 11:01
嗯，老師，我按這個(gè)分錄做下來，科目余額表是第一個(gè)，沒問題吧？
李霞老師
2023 07/14 11:03
你好，那就是沒問題的。
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