問(wèn)題已解決

老師好，我們外貿(mào)企業(yè)申報(bào)6月所屬期的增值稅，進(jìn)項(xiàng)我抵扣勾選了50，退稅勾選了60，申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)總額我是需要申報(bào)110抵扣勾選+退稅勾選，還是只申報(bào)抵扣勾選的50？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 18:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退稅勾選是幾月份勾選的？
2023 07/12 18:44
84784995
2023 07/12 18:45
老師好，退稅勾選操作是7.11日操作的。但是業(yè)務(wù)屬于6月的業(yè)務(wù)，申報(bào)增值稅所屬期屬于6月
郭老師
2023 07/12 18:46
你好，那只填寫抵扣勾選的就可以 退稅勾選的下個(gè)月申報(bào)
84784995
2023 07/12 18:48
老師，問(wèn)一下為什么兩個(gè)老師說(shuō)的不一樣？那個(gè)樸老師說(shuō)需要6月申報(bào)，我正想著怎么改增值稅表呢？所以想向您確認(rèn)一下
郭老師
2023 07/12 18:49
你好，第一行，第二行填寫50 因?yàn)橥硕惞催x和抵扣勾選不一樣的，他只能在次月申報(bào)，具體的你可以明天問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊。
84784995
2023 07/12 18:53
老師，您說(shuō)的次月申報(bào)是申報(bào)增值稅的退稅勾選進(jìn)項(xiàng)還是出口退稅的申報(bào)?。?/div>
郭老師
2023 07/12 19:07
選擇了退稅勾選之后，次月申報(bào)增值稅
84784995
2023 07/12 19:07
老師，我想問(wèn)的是增值稅的進(jìn)項(xiàng)我7月份勾選的6月所屬期的退稅進(jìn)項(xiàng)勾選發(fā)票，這個(gè)60的進(jìn)項(xiàng)稅，我需要申報(bào)到6月所屬期的增值稅申報(bào)表里，還是申報(bào)到7月所屬期的申報(bào)表里
郭老師
2023 07/12 19:09
你好，次月不就是所屬期七月份。
84784995
2023 07/12 19:37
老師好，您的意思是申報(bào)7月所屬期的增值稅的時(shí)候申報(bào)在第26行是嗎？
郭老師
2023 07/12 19:38
26到28，還有35欄里面 都需要
84784995
2023 07/12 19:41
申報(bào)6?所屬期的增值稅的時(shí)候退稅勾選的60不填寫是嗎？
郭老師
2023 07/12 19:46
對(duì)的，是的，是這么做的
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