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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模開普票1%超過30萬 按2%填減稅 右下角有提示
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你好，附列資料一，你別填寫，都刪除試一下。
2023 07/12 14:16
84784984 
2023 07/12 14:19
要按1%交 不填按2%減稅是按3%算稅的哎
郭老師 
2023 07/12 14:22
你好，附列資料不要填寫啊，你填寫的是主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
84784984
2023 07/12 14:23
這個(gè)表是沒填 只填了減免表
郭老師
2023 07/12 14:25
你好，截圖你的主表和截面表看一下。
84784984
2023 07/12 15:16
老師 在幫忙看看
郭老師
2023 07/12 15:16
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784984
2023 07/12 15:17
可是有這個(gè)提示呀 不用管么
郭老師
2023 07/12 15:21
你看一下，你也能忽略了提交吧。
84784984
2023 07/12 15:23
可以忽略 就是沒搞懂這是啥原因 是不是有另外的填的方法 所以問一下
郭老師
2023 07/12 15:23
你好，就是你有差額交稅的，填寫附料資料二。
郭老師
2023 07/12 15:23
附列資料一不是附列資料二里面的扣除項(xiàng)目。
84784984
2023 07/12 15:27
1%不含稅銷售額是479605.96 把它換算成3%的填付列資料嗎 具體怎么填呀
郭老師
2023 07/12 15:27
你好，可以不用填寫的，你要填寫的話，在第五和第八里面。
郭老師
2023 07/12 15:27
第五填寫的是加稅合計(jì)，你發(fā)票上面的價(jià)稅合計(jì)就可以的。第八是按照1%的。
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